A grande maioria dos residentes canadenses apresenta uma declaração T1 anualmente. Para a maioria, é direto, renda de emprego, contribuições para RRSP, algumas deduções. Para empresários incorporados, recém-chegados ao Canadá ou qualquer pessoa com renda internacional, pode ficar mais complexo.
Serviços
Tax Return Pessoal
Declarações pessoais para situações complexas: renda e bens no exterior, T1135, recém-chegados ao Canadá. Apresentada certa da primeira vez, com planejamento para o próximo ano integrado.
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O que é
O que é declaração pessoal?
Bens no exterior acima de CAD 100,000.00 (T1135). Renda ou outros recebimentos do exterior que precisam ser reportados aqui mas podem também ser tributados em outro país. Recém-chegados no primeiro ou segundo ano de residência, onde as regras diferem dos residentes estabelecidos. Empresários com renda T4 e T5 da própria corporação.
Essas situações têm regras que não aparecem em software fiscal básico. Mal feitas, podem criar exposição com a CRA. Bem feitas, otimizam sua posição fiscal entre jurisdições e mantêm você em compliance.
O que fazemos
Serviços de Tax Return Pessoal
A declaração pessoal vai muito além de um T1 básico quando envolve bens no exterior, mudança de residência ou renda de empresa própria. Aqui está o escopo do que cuidamos para declarações pessoais complexas.
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Declaração T1
Preparada e apresentada à CRA, com todos os schedules e formulários relevantes incluídos.
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Reporting de bens no exterior (T1135)
Quando você detém specified foreign property com custo agregado acima de CAD 100,000.00, o T1135 é obrigatório. Entram na conta contas bancárias no exterior, ações de empresas estrangeiras (mesmo em corretora canadense), imóveis fora do Canadá que não sejam de uso pessoal, dívidas de não-residentes e interesses em trusts estrangeiros. Ficam de fora imóveis de uso pessoal, ativos em contas registradas (RRSP, TFSA) e patrimônio usado em active business. Determinar o que conta, como avaliar e qual cost amount aplicar tem regras próprias. Preparamos e apresentamos corretamente.
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Coordenação de renda no exterior
Renda fora do Canadá reportada na T1, com foreign tax credits e isenções aplicados onde tratados permitem.
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Situações cross-border Brasil-Canadá
Coordenação para clientes com obrigações fiscais nos dois países, considerando o tratado Brasil-Canadá, foreign tax credits, isenções aplicáveis e tratamento correto de renda e patrimônio no Brasil. Casos com volume relevante geralmente se beneficiam de planejamento tributário coordenado.
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Orientação para recém-chegados
Declarações de primeiro e segundo ano para novos residentes canadenses, onde regras de ano parcial e deemed disposition importam.
Quem
Para quem
Nosso trabalho de imposto pessoal foca em situações que não cabem em software de imposto básico. Se algum dos perfis abaixo te descreve, podemos ajudar.
Donos de empresas incorporadas
Apresentada junto com sua T2, com mix salário/dividendo coordenado com planejamento tributário.
Residentes fiscais canadenses com bens no exterior
Imóveis, contas ou investimentos fora do Canadá que podem disparar reporting T1135, independentemente da cidadania.
Brasileiros e outros recém-chegados ao Canadá
Os primeiros anos de residência têm regras únicas. Estruturar tudo certo desde o início é mais fácil que corrigir depois, especialmente com renda ou patrimônio no país de origem. Recomendamos uma consultoria antes da chegada: organizar patrimônio, fechar pendências fiscais e definir a data de residência ideal evita correções caras.
Quem está deixando o Canadá
A saída dispara departure tax (deemed disposition de certos ativos como se vendidos na data da partida) e o ano de saída tem regras próprias. Estruturar antes da data evita imposto inflado e correção depois.
Quem vendeu ou vai vender ativos
Imóveis, ações, criptomoedas, participações em empresa. Capital gain inclusion, principal residence exemption, timing entre anos fiscais, variação cambial entre custo e venda e data de entrada no Canadá (que define o adjusted cost base de ativos pré-residência) mudam o resultado final.
Quem recebeu stock options ou RSUs
ESO, RSU e ESPP têm regras de tributação que variam por tipo, vesting, exercício e venda. Reconhecimento errado pode dobrar imposto ou perder a dedução de 50%.
Quem está vendendo uma empresa
Venda de shares ou de assets, elegibilidade para a Lifetime Capital Gains Exemption (LCGE) e coordenação com a T2 final. Decisões antes do closing definem o imposto pago, e por isso planejamento tributário com antecedência costuma valer múltiplos do honorário.
Autônomos e self-employed
Renda de prestação de serviços sem empresa incorporada vai no T2125, com despesas dedutíveis, CPP integral (parte de empregador e empregado) e gestão de instalments. Acima do threshold de $30,000.00 em 4 trimestres, GST/HST entra na conta também. Reportamos certo e organizamos para evitar surpresa em abril.
Não-residentes com renda canadense
Quem não é residente fiscal canadense mas recebe aluguel, dividendos ou outras rendas do Canadá pode precisar de uma declaração específica (Section 216, Section 217 ou T1 de não-residente). Fazemos o filing certo e coordenamos com o tratado do país de residência.
Quem quer usar bem o tratado Brasil-Canadá
O tratado entre Brasil e Canadá define qual país tributa cada tipo de renda, foreign tax credits aplicáveis e isenções específicas. Aplicar errado paga imposto a mais ou cria conflito entre as duas autoridades fiscais. Usar bem reduz a carga total e mantém você em compliance dos dois lados.
Quem está trazendo dinheiro do exterior
Transferências grandes do exterior para o Canadá não são taxadas por si só, mas a origem importa. A CRA pode pedir documentação sobre patrimônio pré-residência, herança, venda de ativos ou renda já tributada lá. Documentamos certo para evitar reassessment e perguntas depois.
Quem está sendo tributado duas vezes
Renda do exterior já tributada no país de origem pode ser cobrada de novo no Canadá se nada for feito. Foreign tax credits, isenções por tratado e timing de reporting evitam a dupla tributação. Cada caso depende do tipo de renda, do país de origem e do tratado vigente.
Confira nossa tabela de valores
ILIMITADO
a partir de
$199
- Aplicação inicial para GST/HST Credit
- Informes canadenses ilimitados (T4, T4E, T5, T3, T5007, T4A sem despesa, T5008, T2202)
- Ontario Trillium Benefit
- Manitoba Education Tax Credit
- British Columbia renter's tax credit
- Despesas de childcare
- Contribuição para RRSP ou FHSA
- Charitable Donation
PLUS
a partir de
$239
- Todos os itens do Serviço Ilimitado
- Venda de imóvel residencial no Canadá
- Despesas médicas
- Contribuições em Excesso ao RRSP
PRO
a partir de
$279
- Todos os itens do Serviço Plus
- Despesas de home-office com formulário assinado pelo empregador
- Total de bens no exterior entre CAD 100,000 e CAD 250,000
AVANÇADO
a partir de
$329
- Todos os itens do Serviço Ilimitado
- Ride sharing (Uber, Lyft etc)
- Despesa de mudança (Moving Expenses)
- Saída do Canadá
- Renda de aluguel
OUTROS
Valores sob consulta
- Sole Proprietorship
- Renda no exterior
- Rendas sem informes no Canadá
- Ganhos e perdas de capital sem informes de rendimentos
- Total de bens no exterior acima de CAD 250,000
- GST/HST Return
- Ajustes manuais em informes
- Alterações em tax returns já enviados
- Stock Options
valores por tax return preparado e por ano de preparação. Tax return de casal equivale a dois tax returns preparados. Não existe declaração conjunta no Canadá. Exemplo: declarações de 2024 e 2025 equivalem a dois tax returns preparados.
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